| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 3456 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 12-16.5 04 PNEU 19.5L-24 PARA OS VEÍCULOS Nº104 E 105. | 19.776,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 12-16.5 04 PNEU 19.5L-24 PARA OS VEÍCULOS Nº104 E 105. | 19.776,40 | ||
| 31/05/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -9.888,20 | ||
| 20/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 62053 | 2.684,20 | ||
| 10/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007600 REF NF 62053 | 2.684,20 | ||
| 26/08/2021 | ANULADO CONFORME CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | -7.204,00 | ||
| TOTAL | 2.684,20 | 2.684,20 | 2.684,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
