Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3456 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 12-16.5
04 PNEU 19.5L-24
PARA OS VEÍCULOS Nº104 E 105. |
0,00 |
19.776,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 12-16.5
04 PNEU 19.5L-24
PARA OS VEÍCULOS Nº104 E 105. |
19.776,40 |
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| 31/05/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-9.888,20 |
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| 20/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 62053 |
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2.684,20 |
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| 10/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007600
REF NF 62053 |
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2.684,20 |
| 26/08/2021 |
ANULADO CONFORME CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. |
-7.204,00 |
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| TOTAL |
2.684,20 |
2.684,20 |
2.684,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
