| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I9 FARMA |
| Número do empenho: | 3468 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO. | 2,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO. | 2,89 | ||
| 20/04/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2,89 | ||
| 27/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2021 I9 FARMA - 89764 | 2,89 | ||
| TOTAL | 2,89 | 2,89 | 2,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
