| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA |
| Número do empenho: | 347 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº155. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 453,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | VEÍCULO Nº155. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 453,60 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 03/8819; | 453,60 | ||
| 10/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865204 PAGTO. REF. EMPENHO 347/2021 APOMEDIL SA - 63839 | 453,60 | ||
| TOTAL | 453,60 | 453,60 | 453,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
