| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR PARA USO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | PULVERIZADOR PARA USO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 37,50 | ||
| 23/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/15161; | 37,50 | ||
| 05/05/2021 | Pagamento de Empenho 3475/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
