| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTE HIDRÁULICO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS. | 151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | TESTE HIDRÁULICO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS. | 151,00 | ||
| 23/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/287; | 151,00 | ||
| 06/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000463 PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2021 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 | 151,00 | ||
| TOTAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
