| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA |
| Número do empenho: | 348 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 155 | 2.607,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 155 | 2.607,64 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 3/8819; | 2.607,64 | ||
| 10/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865204 PAGTO. REF. EMPENHO 348/2021 APOMEDIL SA - 63839 | 2.607,64 | ||
| TOTAL | 2.607,64 | 2.607,64 | 2.607,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
