| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 350 | Data de lançamento: | 18/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CERTIFICADO DIGITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARILEISA VALANDRO PARA HOMOLOGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARILEISA VALANDRO PARA HOMOLOGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 305,00 | ||
| 18/01/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 305,00 | ||
| 25/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 350/2021 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA - 82179 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
