| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 351 | Data de lançamento: | 18/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO ESF WILMAR SCHMITD E ESF DR RENE BACCIN. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO ESF WILMAR SCHMITD E ESF DR RENE BACCIN. | 58,00 | ||
| 18/01/2021 | Conforme DANFE Nº 01/674; | 58,00 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 351/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
