| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE CALHAS DO TELHADO DO MÓDULO ESPORTIVO. | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE CALHAS DO TELHADO DO MÓDULO ESPORTIVO. | 2.750,00 | ||
| 23/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/28; | 2.750,00 | ||
| 17/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007559 PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2021 HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI - 82256 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
