| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3517 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE DE SINALIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 62,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | CONE DE SINALIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 62,91 | ||
| 23/04/2021 | Conforme DANFE Nº 001/4379; | 62,91 | ||
| 11/05/2021 | Pagamento de Empenho 3517/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 62,91 | ||
| TOTAL | 62,91 | 62,91 | 62,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
