| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. | 0,00 | 843,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. | 843,88 | ||
| 23/04/2021 | liquidado cfe empenhos mês de abril 2021 | 843,88 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 3626/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 843,88 | ||
| TOTAL | 843,88 | 843,88 | 843,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
