| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. | 2.194,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. | 2.194,14 | ||
| 23/04/2021 | liquidado cfe empenhos mês de abril 2021 | 2.194,14 | ||
| 23/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados | 51,24 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 3680/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.142,90 | ||
| TOTAL | 2.194,14 | 2.194,14 | 2.194,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 23/04/2021 | 51,24 | Lançada | |
| TOTAL | 51,24 |
