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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3680	Data de lançamento:	23/04/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021.	0,00	2.194,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2021	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021.	2.194,14
23/04/2021	liquidado cfe empenhos mês de abril 2021		2.194,14
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			51,24
29/04/2021	Pagamento de Empenho 3680/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.142,90
TOTAL		2.194,14	2.194,14	2.194,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	23/04/2021	51,24		Lançada
TOTAL		51,24

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