| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. | 0,00 | 261,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. | 261,42 | ||
| 23/04/2021 | liquidado cfe empenhos mês de abril 2021 | 261,42 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 3693/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,42 | ||
| TOTAL | 261,42 | 261,42 | 261,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
