| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3771 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio-Doença PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. | 268,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | Auxílio-Doença PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. | 268,31 | ||
| 23/04/2021 | liquidado cfe empenhos mês de abril 2021 | 268,31 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 3771/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,31 | ||
| TOTAL | 268,31 | 268,31 | 268,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
