Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3781 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. |
0,00 |
3.207,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. |
3.207,91 |
|
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| 23/04/2021 |
liquidado cfe empenhos mês de abril 2021 |
|
3.207,91 |
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| 23/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS CONTRATADOS |
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352,51 |
| 23/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS CONTRATADOS |
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703,76 |
| 29/04/2021 |
Pagamento de Empenho 3781/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.151,64 |
| TOTAL |
3.207,91 |
3.207,91 |
3.207,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS |
23/04/2021 |
352,51 |
|
Lançada |
| INSS- ASPS |
23/04/2021 |
703,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.056,27 |
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