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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3826	Data de lançamento:	23/04/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021.		7.230,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2021	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021.	7.230,67
23/04/2021	liquidado cfe empenhos mês de abril 2021		7.230,67
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			19,08
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			198,63
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			530,12
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			1.094,49
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			1.235,70
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			1.357,64
29/04/2021	Pagamento de Empenho 3826/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.795,01
TOTAL		7.230,67	7.230,67	7.230,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE	23/04/2021	19,08		Lançada
TELEFONE VIVO - LIVRE	23/04/2021	198,63		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	23/04/2021	530,12		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	23/04/2021	1.094,49		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	23/04/2021	1.235,70		Lançada
INSS- PROPRIO	23/04/2021	1.357,64		Lançada
TOTAL		4.435,66