Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
383 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO NATAL ESPERANÇA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2020. |
0,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2020. |
3.100,00 |
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| 18/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/33; |
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3.100,00 |
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| 05/02/2021 |
Pagamento de Empenho 383/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007525 |
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3.100,00 |
| TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
