| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 40 | 21,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 40 | 21,10 | ||
| 27/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/61864; | 21,10 | ||
| 07/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000491 PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 21,10 | ||
| TOTAL | 21,10 | 21,10 | 21,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
