| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 3905 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 88,105,131,35,138,97,67,163,132. | 3.120,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 88,105,131,35,138,97,67,163,132. | 3.120,60 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34316195; 890/34315137; 890/34310706; 890/34309417; 890/34308122; 890/34308878; 890/34308273; 890/34307924; 890/34310246; | 3.120,60 | ||
| 07/05/2021 | Pagamento de Empenho 3905/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.120,60 | ||
| TOTAL | 3.120,60 | 3.120,60 | 3.120,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
