| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 3911 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SACOS DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 3.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 3.630,00 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/15229; | 3.630,00 | ||
| 10/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 | 3.630,00 | ||
| TOTAL | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
