Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHN DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3924 |
Data de lançamento: |
28/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA JUNTA MILITAR EM VISITA AO MUNICÍPIO NO DIA 27/04/2021. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA JUNTA MILITAR EM VISITA AO MUNICÍPIO NO DIA 27/04/2021. |
135,00 |
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| 29/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34306922; |
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135,00 |
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| 12/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000492
PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2021
VALDIR PAULO GEHN DOS SANTOS - 87304 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
