Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2021. |
5.140,38 |
|
|
| 28/04/2021 |
liquidado cfe férias mês de maio 2021 |
|
5.140,38 |
|
| 28/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
19,08 |
| 28/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
392,57 |
| 28/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
769,80 |
| 28/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
855,35 |
| 04/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3932/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865282 |
|
|
3.103,58 |
| TOTAL |
5.140,38 |
5.140,38 |
5.140,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
