Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2021. |
4.139,82 |
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| 28/04/2021 |
liquidado cfe férias mês de maio 2021 |
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4.139,82 |
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| 28/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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19,08 |
| 28/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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498,86 |
| 28/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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511,39 |
| 28/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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848,52 |
| 04/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3941/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902429 |
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2.261,97 |
| TOTAL |
4.139,82 |
4.139,82 |
4.139,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
