| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA |
| Número do empenho: | 3951 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF FEVEREIRO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.582,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF FEVEREIRO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.582,00 | ||
| 28/04/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.582,00 | ||
| 06/05/2021 | Pagamento de Empenho 3951/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.582,00 | ||
| TOTAL | 1.582,00 | 1.582,00 | 1.582,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
