Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3969 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Departamento de Expediente e Patrimônio |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MATHEUS HORST PARTICIPAR DO CURSO ONLINE SOBRE PATRIMÔNIO PÚBLICO. |
0,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2021 |
INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MATHEUS HORST PARTICIPAR DO CURSO ONLINE SOBRE PATRIMÔNIO PÚBLICO. |
389,00 |
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| 29/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 820 |
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389,00 |
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| 29/04/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3969/2021, DPM EDUCAÇAO LTDA |
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5,83 |
| 07/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3969/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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383,17 |
| TOTAL |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
29/04/2021 |
5,83 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,83 |
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