| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 3983 | Data de lançamento: | 29/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 514,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 514,20 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34327122; | 514,20 | ||
| 12/05/2021 | Pagamento de Empenho 3983/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 514,20 | ||
| TOTAL | 514,20 | 514,20 | 514,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
