| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4007 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 891,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 891,84 | ||
| 30/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/393043; | 891,84 | ||
| 14/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007561 PAGTO. REF. EMPENHO 4007/2021 PROCERGS - 66006 | 891,84 | ||
| TOTAL | 891,84 | 891,84 | 891,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
