Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
30/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DA SECRETARIA. |
0,00 |
259,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2021 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DA SECRETARIA. |
259,44 |
|
|
| 03/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/131598; |
|
259,44 |
|
| 13/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007560
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2021
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
259,44 |
| TOTAL |
259,44 |
259,44 |
259,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
