| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DA SECRETARIA. | 259,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DA SECRETARIA. | 259,44 | ||
| 03/05/2021 | Conforme DANFE Nº 3/131598; | 259,44 | ||
| 13/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007560 PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 259,44 | ||
| TOTAL | 259,44 | 259,44 | 259,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
