Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4026 |
Data de lançamento: |
30/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
NOTEBOOK |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA REALIZAÇÃO DE LIVES PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E REUNIÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
13.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2021 |
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA REALIZAÇÃO DE LIVES PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E REUNIÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. |
13.250,00 |
|
|
| 03/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2292; |
|
13.250,00 |
|
| 14/05/2021 |
Pagamento de Empenho 4026/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.250,00 |
| TOTAL |
13.250,00 |
13.250,00 |
13.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
