| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | NOTEBOOK | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA REALIZAÇÃO DE LIVES PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E REUNIÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 13.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA REALIZAÇÃO DE LIVES PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E REUNIÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 13.250,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2292; | 13.250,00 | ||
| 14/05/2021 | Pagamento de Empenho 4026/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.250,00 | ||
| TOTAL | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
