| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
| Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº147/2021. | 1.036,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº147/2021. | 1.036,80 | ||
| 17/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 204757584 | 170,10 | ||
| 25/05/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4031/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,10 | ||
| 30/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 204 757585 | 426,60 | ||
| 07/07/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4031/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 426,60 | ||
| 17/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 204757590 | 440,10 | ||
| 27/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4031/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,10 | ||
| TOTAL | 1.036,80 | 1.036,80 | 1.036,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
