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Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4035	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº148/2021.	0,00	7.570,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº148/2021.	7.570,80
17/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1198953,1198954		734,40
28/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			734,40
12/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1219447,1219448		734,40
26/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			734,40
09/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1243628,1243629		734,40
23/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1255235,1255237		1.736,10
23/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			734,40
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.736,10
04/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1289467,1289468		734,40
07/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			734,40
26/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1321934		499,50
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1341326,1341327		2.397,60
09/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,50
15/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.397,60
TOTAL		7.570,80	7.570,80	7.570,80
SALDO A PAGAR				0,00