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Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4037	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº148/2021.	0,00	16.319,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº148/2021.	16.319,24
17/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1198953,1198954		1.588,32
28/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.588,32
12/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1219447,1219448		1.588,32
26/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.588,32
09/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1243628,1243629		1.588,32
23/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1255235,1255237		3.740,83
23/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.588,32
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.740,83
04/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1289467,1289468		1.588,32
07/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.588,32
08/11/2021	Conforme DANFE Nº 1/1317501;		1.134,00
19/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2021 - REF. DANFE 1317501 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			1.134,00
26/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1329134		1.079,85
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1341327,1341326		4.011,28
09/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.079,85
15/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.011,28
TOTAL		16.319,24	16.319,24	16.319,24
SALDO A PAGAR				0,00