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Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4038	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº149/2021.		3.220,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº149/2021.	3.220,49
04/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 214147		290,31
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA NF 214147			290,31
17/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214468;		252,46
25/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF214468			252,46
31/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 214825		248,86
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 214825			248,86
14/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 215212		248,86
21/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215212			248,86
30/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 215547		261,45
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215547			261,45
12/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 215953		289,04
26/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215953			289,04
02/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 216541		255,16
16/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 216957		261,45
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 216957			261,45
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 216541			255,16
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217287		221,13
10/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			221,13
13/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 217709		216,58
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2466			216,58
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 218032		215,67
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			215,67
13/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218289		234,78
25/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			234,78
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218782		218,40
05/11/2021	Conforme DANFE Nº 001/219193;		6,34
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			218,40
19/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6,34
TOTAL		3.220,49	3.220,49	3.220,49
SALDO A PAGAR				0,00