Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2021 |
CHAMADA PÚNLICA 01/2021
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº149/2021. |
3.220,49 |
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04/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 214147 |
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290,31 |
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13/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NF 214147 |
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290,31 |
17/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/214468; |
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252,46 |
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25/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF214468
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252,46 |
31/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 214825 |
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248,86 |
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08/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 214825 |
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248,86 |
14/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 215212 |
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248,86 |
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21/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 215212 |
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248,86 |
30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 215547 |
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261,45 |
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07/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 215547 |
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261,45 |
12/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 215953 |
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289,04 |
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26/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 215953 |
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289,04 |
02/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 216541 |
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255,16 |
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16/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 216957 |
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261,45 |
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23/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 216957 |
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261,45 |
23/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 216541 |
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255,16 |
30/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217287 |
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221,13 |
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10/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,13 |
13/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 217709 |
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216,58 |
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22/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2466 |
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216,58 |
28/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 218032 |
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215,67 |
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08/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,67 |
13/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218289 |
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234,78 |
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25/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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234,78 |
26/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218782 |
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218,40 |
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05/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/219193; |
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6,34 |
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10/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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218,40 |
19/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6,34 |
TOTAL |
3.220,49 |
3.220,49 |
3.220,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.