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Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4039	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº149/2021.	0,00	9.555,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº149/2021.	9.555,30
04/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214149; 001/214152; 001/214151;		503,47
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA NF 214149, 214152,214151			503,47
17/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214463; 001/214459; 001/214461;		807,14
26/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 214461, 214459,214463			807,14
31/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214821; 001/214822; 001/214818;		665,64
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 214821,214818			665,64
14/06/2021	Conforme DANFE Nº 001/215207; 001/215208; 001/215209;		822,75
28/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215207,215208,215209			822,75
30/06/2021	Conforme DANFE Nº 001/215542; 001/215541;		584,38
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215542,215541			584,38
12/07/2021	Conforme DANFE Nº 001/215946; 001/215950; 001/215949;		637,73
26/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215949,215950,215946			637,73
02/08/2021	Conforme DANFE Nº 001/216536; 001/216535;		582,28
16/08/2021	Conforme DANFE Nº 001/216951; 001/216952;		582,28
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 216951,216952			582,28
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 216536,216535			582,28
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217287		656,10
10/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			656,10
13/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217709		642,60
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2466			642,60
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 218032		639,90
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			639,90
13/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218289		696,60
25/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			696,60
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218782		648,00
05/11/2021	Conforme DANFE Nº 01/219193;		655,18
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			648,00
19/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			655,18
22/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 219616		431,25
09/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			431,25
TOTAL		9.555,30	9.555,30	9.555,30
SALDO A PAGAR				0,00