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Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4040	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº149/2021.	0,00	12.669,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº149/2021.	12.669,62
04/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214154; 001/214153;		376,87
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA NF 214153, 214154			376,87
17/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214464; 001/214465;		451,83
25/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 214464,214465			451,83
31/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214819; 001/214820;		569,68
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF214820, 214819			569,68
14/06/2021	Conforme DANFE Nº 001/215211; 001/215206; 001/215215;		791,86
28/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215215,215206,215211			791,86
30/06/2021	Conforme DANFE Nº 001/215543; 001/215540; 001/215544;		667,72
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215540,215544,215543			667,72
12/07/2021	Conforme DANFE Nº 001/215945; 001/215948;		596,96
26/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215948,215945			596,96
02/08/2021	Conforme DANFE Nº 001/216538; 001/216537; 001/216534;		680,31
16/08/2021	Conforme DANFE Nº 001/216950; 001/216953; 001/216954;		686,62
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 216950,216953,216954			686,62
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 216534,216537,216538			680,31
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217287		869,94
10/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			869,94
13/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 217709		852,04
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2466			852,04
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 218032		848,46
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			848,46
13/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218289		923,64
25/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			923,64
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218782		859,20
05/11/2021	Conforme DANFE Nº 1/219193;		1.309,95
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			859,20
19/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.309,95
22/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 219615		1.915,52
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 220062		269,02
09/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.915,52
15/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			269,02
TOTAL		12.669,62	12.669,62	12.669,62
SALDO A PAGAR				0,00