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Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4041	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº149/2021.	0,00	20.592,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº149/2021.	20.592,00
04/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214148; 001/214155; 001/214156; 001/214157;		891,86
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOTAS FISCAIS 214157,214156,214155,214148			891,86
17/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214466; 001/214467; 001/214469; 001/214470; 001/214471;		1.593,01
25/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 214466,214467,214469,214470,214471			1.593,01
31/05/2021	Conforme DANFE Nº 001/214823; 001/214829; 001/214827; 001/214826; 001/214824;		1.609,81
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 214823,214829,214827,214826			1.609,81
14/06/2021	Conforme DANFE Nº 001/215205; 001/215216; 001/215214; 001/215213; 001/215210;		1.576,23
21/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215210,215213,215214,215216,215205			1.576,23
30/06/2021	Conforme DANFE Nº 001/215548; 001/215546; 001/215545; 001/215549; 001/215550;		1.582,55
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 215550,549,545,546,548			1.582,55
12/07/2021	Conforme DANFE Nº 001/215956; 001/215955; 001/215951; 001/215952; 001/215954;		1.630,79
26/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 215954,215952,215951,215955,215956			1.630,79
02/08/2021	Conforme DANFE Nº 001/216540; 001/216539;		791,88
16/08/2021	Conforme DANFE Nº 001/216960; 001/216958; 001/216956; 001/216955; 001/216959;		1.609,78
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 955,960,958,956,959			1.609,78
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 216539,216540			791,88
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 217287		1.420,30
10/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,30
13/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 217709		1.391,19
15/09/2021	Conforme DANFE Nº 001/216543; 001/216544; 001/216542;		807,46
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2466			1.391,19
22/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4041			807,46
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 218032		1.381,59
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.381,59
13/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218289		1.507,24
25/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.507,24
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 218782		1.397,80
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/10304626;		215,00
05/11/2021	Conforme DANFE Nº 001/0219193;		1.185,51
05/11/2021	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-215,00
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.397,80
19/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.185,51
22/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 219616		215,00
09/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			215,00
TOTAL		20.592,00	20.592,00	20.592,00
SALDO A PAGAR				0,00