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Exercício: 2021
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4045	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº150/2021.	0,00	3.747,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº150/2021.	3.747,44
10/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 193097025		147,06
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4045/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			147,06
24/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 079026		991,90
05/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 193079026			991,90
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 193079027		1.018,47
30/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4045/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.018,47
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 193/79029;		1.590,01
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4045/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.590,01
TOTAL		3.747,44	3.747,44	3.747,44
SALDO A PAGAR				0,00