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Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO BROCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	4047	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº151/2021.		1.879,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº151/2021.	1.879,20
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205381397		83,70
08/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83,70
30/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 206676542,676541		599,40
07/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			599,40
23/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 337579,337580		599,40
06/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			599,40
12/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 209/885645; 209/885646;		596,70
02/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			596,70
TOTAL		1.879,20	1.879,20	1.879,20
SALDO A PAGAR				0,00