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Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO BROCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	4048	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº151/2021.		2.491,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº151/2021.	2.491,68
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205381397		110,98
08/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110,98
30/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 206676542,676541		794,76
07/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			794,76
23/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201337579,201337580		794,76
06/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			794,76
12/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 209/885645; 209/885646;		791,18
02/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			791,18
TOTAL		2.491,68	2.491,68	2.491,68
SALDO A PAGAR				0,00