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Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO BROCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	4049	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº151/2021.		4.052,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº151/2021.	4.052,76
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205381397		175,31
08/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			175,31
30/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 206676541,676542		1.292,12
07/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.292,12
23/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201337579,201337580		1.586,32
06/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.586,32
12/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 209/885645; 209/885646;		999,01
02/12/2021	Pagamento de Empenho 4049/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			999,01
TOTAL		4.052,76	4.052,76	4.052,76
SALDO A PAGAR				0,00