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Exercício: 2021
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4050	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.450,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE.	4.450,04
12/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48476		245,20
20/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48680		298,31
21/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001062 REF NF 48476			245,20
26/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48795		1.130,00
31/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48916		327,26
01/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 48680			298,31
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 48795			1.130,00
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 48196			327,26
17/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49313		1.258,11
02/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001065 ref nf 49313			1.258,11
05/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49568		91,57
20/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 49568			91,57
30/11/2021	ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA	-1.099,59
TOTAL		3.350,45	3.350,45	3.350,45
SALDO A PAGAR				0,00