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Exercício: 2021
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4052	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO COVID.		46.768,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO COVID.	46.768,14
12/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48477		984,00
25/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 48477			984,00
26/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 48797		14.285,00
31/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48918		4.936,00
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			14.285,00
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 48918			4.936,00
17/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49311		14.796,27
02/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 49311			14.796,27
05/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49570		5.713,35
20/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 49570			5.713,35
27/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49788		4.509,40
18/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 49788			4.509,40
30/11/2021	ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA	-1.544,12
TOTAL		45.224,02	45.224,02	45.224,02
SALDO A PAGAR				0,00