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Exercício: 2021
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4054	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº152/2021.		1.260,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº152/2021.	1.260,90
12/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603483		54,00
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			54,00
21/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603485		410,40
28/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,40
16/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 603486		399,60
27/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			399,60
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº P/603487;		396,60
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,60
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603487		0,30
13/12/2021	REF NF 202603487			0,30
TOTAL		1.260,90	1.260,90	1.260,90
SALDO A PAGAR				0,00