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Exercício: 2021
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4055	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº152/2021.		1.671,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº152/2021.	1.671,86
12/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603483		71,60
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4055/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71,60
21/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603485		544,16
28/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4055/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			544,16
16/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603486		529,84
27/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4055/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			529,84
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 202/0603487;		526,09
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4055/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			526,09
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 202603487,202603485		0,17
13/12/2021	PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 202603487,202603485			0,17
TOTAL		1.671,86	1.671,86	1.671,86
SALDO A PAGAR				0,00