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Exercício: 2021
Nome do Credor: NEUZA MARIA ROSSI PRATES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4058	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº153/2021.	0,00	1.441,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº153/2021.	1.441,80
10/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 189591779		45,90
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45,90
01/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 189591780		469,80
20/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			469,80
20/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 191522749		461,70
01/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			461,70
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 191/000522750;		464,40
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			464,40
TOTAL		1.441,80	1.441,80	1.441,80
SALDO A PAGAR				0,00