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Exercício: 2021
Nome do Credor: NEUZA MARIA ROSSI PRATES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4060	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº153/2021.	0,00	3.103,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº153/2021.	3.103,04
10/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 189591779		93,77
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4060/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			93,77
01/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 591780		1.014,64
20/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4060/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.014,64
20/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 522749		1.001,71
01/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4060/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,71
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 191/522750;		992,92
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4060/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			992,92
TOTAL		3.103,04	3.103,04	3.103,04
SALDO A PAGAR				0,00