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Exercício: 2021
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4065	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº155/2021.		485,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº155/2021.	485,94
12/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380723		36,40
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			36,40
24/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380711		151,06
07/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,06
23/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380713		149,24
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,24
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 196/343089;		149,24
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,24
TOTAL		485,94	485,94	485,94
SALDO A PAGAR				0,00