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Exercício: 2021
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4067	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº155/2021.	0,00	1.911,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº155/2021.	1.911,72
12/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380723		143,20
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4067/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			143,20
24/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380711		594,28
07/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4067/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			594,28
09/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 206050244		306,67
14/07/2021	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-306,67
23/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380713		587,12
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4067/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			587,12
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 196/343089;		587,12
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4067/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			587,12
TOTAL		1.911,72	1.911,72	1.911,72
SALDO A PAGAR				0,00