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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALDIR CECCON

Dados do Empenho
Número do empenho: 4072 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO Nº156/2021. 6.384,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 CHAMADA PÚNLICA 01/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO Nº156/2021. 6.384,38
21/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 206050243 500,96
08/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4072/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,96
09/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 050244 1.966,70
20/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4072/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.966,70
31/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 050246 1.966,70
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4072/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.966,70
13/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 206050247 1.949,52
14/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 206050243 0,50
26/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4072/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.949,52
26/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4072/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 0,50
TOTAL 6.384,38 6.384,38 6.384,38
SALDO A PAGAR 0,00


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