| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIGATON E MACIEL LTDA |
| Número do empenho: | 4079 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº108 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 120,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | VEÍCULO Nº108 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 120,19 | ||
| 04/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/474; | 120,19 | ||
| 17/05/2021 | Pagamento de Empenho 4079/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,19 | ||
| TOTAL | 120,19 | 120,19 | 120,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
